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 南充市卫生信息技术服务中心

2015年度部门决算

 

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 单位概况

一、部门职能及主要工作

（一）主要职能

负责卫生信息技术服务相关工作。属于公益一类事业单位。

1、   卫生信息技术服务

2、   受市卫计委委托承办卫生类各项考务及培训工作

3、   负责本市区域内继续医学教育培训

4、   负责本市区域内各类卫生学术交流活动

5、   各类医学类学会的日常事务

（二）2015年主要工作

1、   全面推进卫生信息化建设工作。包括：全面启动市级区  域卫生信息平台建设工作，建成全市卫生专网等。

2、   积极指导基层单位完成数据中心建设工作

3、   积极推进居民健康卡建设工作

4、   卫生类考试（务）工作。包括：国家执业医师考试、卫生专业技术资格考试及护士资格考试

5、   加强全市卫生统计工作

6、   完成全市卫生类培训工作

 

 

二、部门决算单位构成

我中心属财政一级预算单位，独立核算的财政全额拨款事业单位，无分支机构，上级主管部门为mg电子游艺,MG电子游戏。

第二部分 ***（单位）2015 年度部门决算表

　 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（祥见附件）

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

我中心本年收入决算981.9万元，其中：当年财政拨款收入644.1万元，占本年收入65.6%；其他收入337.8万元，占本年收入34.4%。收入决算总额981.9万元，较2014年增加170.9万元，主要原因是2015年进行行政事业单位养老保险改革，工资调整幅度较大，按规定追加安排了财政拨款。其次，为了保留我中心在川东片区唯一的口腔考试基地，经我中心报请上级部门批准，使得单位房屋维修专项资金较上年有所增加。

我中心本年支出决算852.2万元，其中：医疗卫生与计划生育支出647.2万元，其他支出205万元。年末项目支出结转和结余2.2万元，支出决算总额852.2万元，较2014年增加307.7万元，主要原因为机关事业单位养老保险改革调资，工资性支出增加。单位房屋年久失修，维修改造口腔考试基地，信息化建设、考试费用，及其他专项支出均较上年有所增加。

本年支出决算852.2万元，其中：基本支出274万元，占本年支出32%；项目支出578.1万元，占本年支出68%。

二、财政拨款支出决算情况

我中心财政拨款支出主要用于保障中心正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生信息事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障我中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我中心为完成信息相关事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列用到的类级功能分类科目）

（一）一般公共服务支出497.2万元，主要用于开展本中心卫生信息事业相关工作。

（二）医疗卫生与计划生育支出10.5万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（三）住房保障支出11.8万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十）其他支出127.7万元，主要用于上缴省上及中央医学类考试费。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。）

（二）公务接待费

2015年公务接待费1.3万元,较2014年决算数增长70%。我中心认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，但由于我中心的工作职能增强，专项工作扩大，上级部门对我中心的督导加强，检查次数有所增加。故接待费的开支较上年有所上升。

2015年公务接待费主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内接待事项9批次，21人，共计支出1.3万元，具体开支内容包括：接待2015年国家信息化建设省级督导人员、卫生专业技术资格及护士资格考试、国家执业医师考试、特种职业鉴定考试考务巡考、检查督导工作人员的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车运行维护费7万元,较2014年决算数增长35%，主要原因是：我中心在2015年虽然认真贯彻落实了党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强车辆管理，降低车辆运行成本。但由于当年的工作职能需求，较上年有所增加。

截至2015年底，单位公务用车一辆（卫计委借用）。

公务用车运行维护费支出7万元，用于卫生信息化建设、健康卡发行制作、国家医学类考试考务、本市卫生统计等相关专项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　我中心不属于行政或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况
　　本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为87万元，其中货物类20万元、工程类67万元，均按照《政府采购法》及《南充市2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准》（南府办函[2013]62号）相关规定组织实施政府采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　本部门2015年末占有使用的国有资产中没有汽车，无单位价值200万元以上的大型设备，全部为电脑，空调，打印机、、复印机、办公桌椅等日常办公设备。

 

第四部分  名词解释

（对专业性较强的名词进行解释）

一、财政拨款收入：市财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，如……等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出：……

……

十一、社会保障和就业：……。

十二、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……

十三、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十五、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件下载：

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